任期经济责任审计报告_经济责任审计报告模板

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经济责任审计报告模板

发布日期：2013-01-24 信息来源：审计办字号：[ ]

期间的经济责任审计报告

（征求意见稿）

    根据《通州市党政领导干部经济责任审计暂行办法》的要求及《南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见》（通教审[20xx]x号）的安排，教育审计办公室派出审计组于20xx年x月x日起, 以现场审计的方式,对xx同志xx年x月至xx年x月任xx学校校长期间的经济责任进行了审计,同时对xx学校所属独立核算的食堂、小卖部进行了延伸审计。xx学校及xx同志对其提供的与审计相关的会计资料、其他证明材料的真实性和完整性负责。我们的审计是在xx小学提供的有关资料的基础上进行的。审计结果如下：

        一、被审计单位基本情况

        二、xx同志任职期间xx学校财政收支情况

      （一）财政收支情况

      （二）资产、负债情况

       （三）基本建设情况

       （四）食堂、小卖部的审计情况

       （五）延伸审计情况

       （六）内控制度的建立及执行情况

    xx同志任xx学校校长以来，为加强学校内部财务管理，建立了xx资产管理制度、收费管理制度、物资采购制度、校产校具管理制度、财务公开制度、内部审计工作制度。学校能执行物价部门的收费政策，，按收费项目收费；预算执行情况良好，经费使用效益不断提高；财务稽核小组能定期对学校行政账和食堂账等进行稽核。通过查阅相关资料发现，学校内控制度在执行过程中还没有完全到位，存在疏漏。

          三、xx同志任职期间xx学校事业发展情况

          四、xx同志任职期间xx学校及其本人遵守财经法规和个人廉洁自律情况

      （一）xx学校遵守财经法规情况

   根据xx学校提供的会计资料和其他资料来看，xx学校基本能执行国家的有关财经法规，会计核算基本符合《中小学会计制度》的规定，单位的财政收支情况基本真实，但在支出手续、会计核算等方面还需进一步完善和规范：

      （二）xx同志本人遵守财经法规和廉洁自律情况

    通过对xx学校20xx年x月至20xx年x月期间财务资料的审计，xx同志在xx学校任职期间，能够较好地遵守国家的财经纪律，重大事项集体讨论、民主决策。从xx学校提供的与审计事项相关的资料来看，未发现xx同志个人有违规违纪问题。

        五、审计意见及建议

xx审计组

20xx年xx月xx日

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