10企业内部控制风险评估研究

  本文关键词：企业内部控制风险评估研究——以M铝电公司为例，由笔耕文化传播整理发布。

附录；附表Ｂ一８市场风险各个风险的重要程度打分；市场风险市场供求状产品替代竞争风险电价波动铝土矿；况变化风险料价格波动重；市场供求状１；况变化；产品替代风１；竞争风险ｌ；电价波动１；铝土矿等原１；材料价格波；附表Ｂ一９财务风险各个风险的重要程度打分；财务风险经营绩成长能流动性信用偿债能投资风筹资收；效力风险风险力险风险配风险重；经营绩效ｌ；成长能力ｌ；流动性

附录

附表Ｂ一８市场风险各个风险的重要程度打分

市场风险市场供求状产品替代竞争风险电价波动铝土矿等原材权

况变化风险料价格波动重

市场供求状１

况变化

产品替代风１

险

竞争风险ｌ

电价波动１

铝土矿等原１

材料价格波

动

附表Ｂ一９财务风险各个风险的重要程度打分

财务风险经营绩成长能流动性信用偿债能投资风筹资收益分权

效力风险风险力险风险配风险重

经营绩效ｌ

成长能力ｌ

流动性风１

险

信用风险１

偿债能力１

投资风险１

筹资风险ｌ

收益分配１

风险

附表Ｂ一１０创新研发风险各个风险的重要程度打分

创新研发风险研发人员研发信息研发经费设备、人员的观念权重

研发人员ｌ

研发信息１

研发经费１

设备、人员的观念１４３

企业内部控制风险评估研究

附表Ｂ一１ｌ信息系统风险各个风险的重要程度打分

信息系统信息人才系统安全组织结构技术风险学习借鉴满足公司权重

风险风险风险风险能力运营需要

信息人才ｌ

风险

系统安全ｌ

风险

组织结构１

风险

技术风险１

学习借鉴１

能力

满足公司１

运营需要

附表Ｂ．１２组织风险各个风险的重要程度打分

组织风险内部控制管理当局组织公司文化权重

结构、职责

内部控制ｌ

管理当局组织结构、职责ｌ

公司文化ｌ

附表Ｂ．１３经营风险各个风险的重要程度打分

经营风险采购风险销售风险生产风险权重

采购风险１

销售风险ｌ

生产风险ｌ

附表Ｂ．１４决策风险各个风险的重要程度打分

决策风险重大决策决策目标决策行为及信息反馈权重

重大决策１

决策目标ｌ

决策行为及信息反馈ｌ

致谢

致谢

两年的学习生涯就要结束，历经数月的论文撰写ｔ卜我从中获益良多。

特别感谢我的指导老师海福安副教授，，从论文的开题、撰写、到最终定稿，在海老师的悉心指导让我特别感动。海老师以他敏锐的洞察力、渊博的知识、严谨的治学态度、精益求精的工作作风和对科学的献身精神给我留下了刻骨铭心的印象，这些使我受益匪浅。

感谢河南大学工商管理学院的所有领导和授课老师，您们对待学生认真负责的态度、谦逊诚恳的为人、一丝不苟的学术氛围深深感染着我，也让我在今后的工作中以您们为榜样。

再次感谢所有领导、老师、同学、朋友两年来给予的深切关怀。同时感谢论文所引资料的著作们。由于本人能力有限，论文不足之处在所难免，敬请各位专家老师和同仁批评指『Ｆ。

梁少贤

２０１４年５月７日４５

企业内部控制风险评估研究——以M铝电公司为例作者：

学位授予单位：梁少贤河南大学

引用本文格式：梁少贤 企业内部控制风险评估研究——以M铝电公司为例[学位论文]硕士 2014

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