浅探企业内控审计重点流程及风险应对

发布时间：2023-02-19 17:46

　　为强化企业内控管理,发挥内部审计在内控防风险中的优势,基于审计实践,从内控审计重点关注流程入手揭示潜在风险,提出应对措施。

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
0 引言
1 采购业务管理流程
    1.1 案例1
    1.2 审计分析与建议
2 存货管理流程
    2.1 案例2
    2.2 分析在途物资形成主要原因
    2.3 审计提示风险
    2.4 审计建议
3 销售管理流程
    3.1 案例3
    3.2 审计分析及评价
    3.3 审计建议
4 生产作业管理流程
    4.1 案例4
    4.2 审计分析及建议
5 工程项目管理
    5.1 存在的问题
6 审计成果的运用及后续审计
7 结语



本文编号：3746676