ERP系统软件程序管理内部控制制度的构建——L公司的经验与启示

发布时间：2017-10-05 19:30

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【摘要】：正作为国家电网公司ERP项目的首批试点单位,L省电力有限公司(以下简称L公司)于2008年年底完成了上线工作。在实施ERP过程中,L公司在企业原有的内部控制标准基础上,制定了《ERP系统内部控制手册》,建立了包括ERP系统的项目管理、系统安全管
【作者单位】： 东北财经大学内部控制与风险管理中心;
【关键词】： 内部控制制度 程序管理 系统内部控制 系统软件 控制矩阵 控制目标 人力资源管理 控制点 控制措施 数据访问
【分类号】：F270.7
【正文快照】： 作为国家电网公司ERP项目的首批试点单位，L省电力有限公司(以下简称L公司)于2008年年底完成了上线工作。在实施ERP过程中，L公司在企业原有的内部控制标准基础上，，制定了《ERP系统内部控制手册》，建立了包括ERP系统的项目管理、系统安全管理、硬件设备管理、软件程序管理、

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本文编号：978420