此致敬礼的正确格式_公司联络函范文格式6篇

发布时间：2016-09-30 15:02

  本文关键词：联络函，由笔耕文化传播整理发布。

　　联络函: 其中商务函电是指在日常的商务往来中用以传递信息、处理商务事宜以及联络和沟通关系的信函、电讯文书。常用的商务信函主要有商洽函、询问函、答复函、请求函、告知函和联系函等。本文是学习啦小编为大家整理的公司联络函范文格式，仅供参考。

　　公司联络函范文格式篇一：

　　发文部门： 例如营销部

　　收文部门：例如工程部

　　发 文 人： 张XX总

　　收 文 人：李XX

　　总 日 期：

　　主 题： 关于 XXXXXXX 的函

　　编 号：

　　■请处理 ■请回复 □请参阅 □请执行

　　关于XXXXX工作进度的函

　　XXXX总经理：

　　您好。

　　一、 总体概况现有项目公司状况(1-2句话)

　　二、 现在发函陈述所存在的问题。(1句话)

　　三、 相关问题经过自身部门与其他方式方法处理的过程。(1-2句话)

　　四、 经过处理后，仍未能解决相关事宜，需要收文部门协助处理(1-2句话)礼貌地标明处理限制时间(其他信息等)望李总对相关工作给予支持，加快该项XXXX流程。

　　项目名及部门名称

　　年 月 日

　　抄送：同级处理过事情的部门、上一级直属部门、集团总经办等

　　拟稿： 审核： 签发：

　　公司联络函范文格式篇二：

　　供 应 商 联 络 函

　　尊敬的供应商伙伴:

　　因我司今年供应商伙伴增多，需要贵司在送货时做好如下调整：(1) 送货要求：供应商每次交送货单(三联)并在送货上面注明我司订单号码，商品代码，型号，名称，单位，数量，附带我司采购订单!

　　注:由于我方采购价格保密，请贵司送货单，对应我司采购订单的名称、型号、编码、数量即可，不需要含任何价格

　　(2)包装要求：供方提供由我方确认的产品包装

　　(3)拒退要求：供方货物到我司(睿恒)仓库后，按有关验收标准收，对不合格的商品必须无条件的退回并承担损失。

　　(4)供方需在24小时内确认回传，否则视默认 诚望支持为谢!

　　致礼!祝商祺!

　　东莞市睿恒实业有限公司

　　采购部:黄锦光

　　xx年x月x日

　　公司联络函范文格式篇三：

　　TO：

　　FM：

　　主题：针对贵公司30*40冰袋样品，我司有两点改进意见如下：

　　1.封边上缝的水洗布标，需印有我司logo及我司信息

　　2.外观上：贵公司的样品看起来还算平整，唯一的缺陷就是填充物太少， 达到贵公司的880g较好

　　注意事项：

　　1.布料选择以及平整度上，我希望能做成我司样品的质感

　　2.贵司50*140和90*140的样品，请按照我司30*40的样品外观材质、面料要求去做

　　以上问题希望贵公司帮助解决，希望真诚合作，共同推出高质量的产品予以争取市场!

　　市场部：

　　xx年x月x日

　　公司联络函范文格式篇四：致客户联络函

　　尊敬的客户:

　　您好!

　　感谢贵司在以往的合作中对我司产品及服务的信赖与支持。由于黄蜡管和扎线带的原材料价格出现的下降，我司将从XX年06月21日起调整下降黄蜡管和扎线带产品价格表。其它产品保持原有价格，如有需要我司产品价格表，我们的销售团队将随时可以提供给您。

　　由此给您带来的不便，敬请您谅解!谢谢!

　　顺祝

　　商琪!

　　公司联络函范文格式篇五：

　　致各供应商：

　　首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持!为保障双方良好的合作关系，规范我司的财务管理，现对前来我司收取货款的供应商作如下规定：

　　1， 现金方式支付的货款，贵司收款专员必须持当月的送货单及我司回传的对帐单，加盖贵司财务专用章的“收款收据”及“委托收款书”。

        2， 以非现金方式结算的货款，由贵司委托一个收款帐户，加盖贵司“财务专用单”后。将原件快递给我司财务部。如帐户有变更，请及时以书面形式通知我司财务部。

　　3，贵司在查收到货款后，请在三个工作日内将收据补给我司财务部。

　　4，由贵司业务员按我司规定前来收款后，不上交贵司财务部而造成贵我双方的经济纠纷，，我司不承担任何经济责任。

　　特此申明。

　　顺祝XX

　　XX有限公司

　　20xx年x月x日

　　公司联络函范文格式篇六：供应商联络函

　　致各供应商：

　　首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合!现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：

　　1.从20xx年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真(0755-61587090)或发至邮箱：hsy__xxx@163.com，必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。

　　2.请各供应商自20xx年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账(如需要电子档对账单，请进入邮箱地址hsy__xxx@126.com,密码为hsyxxxxxx的收件箱索取)。

　　3.本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底(具体时间电话通知)携带此账单、收据(务必盖有公司公章或财务章)、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。

　　4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。

　　5.由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。

　　以上请各供应商配合为谢!

　　20xx年x月x日

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本文编号：127281