中小企业内部控制精细化设计全案(1CD)

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中小企业内部控制精细化设计全案(1CD)

ISBN：9787115285409

作者：赵红梅

定价：98.00元

出版社：人民邮电出版社

时间：2012年07月

版次：1.1

开本：16开

装帧：平装

字数：347千字

页数：710页

供货商：人民邮电出版社

分类：经济与管理

《中小企业内部控制精细化设计全案》是中小企业实现内部控制工作规范化、流程化、高效化的必备实操手册。

　　《中小企业内部控制精细化设计全案》从构建内部控制体系、规划内部控制流程、制定内部控制制度、设计内部控制记录与凭证这四个维度出发，对中小企业的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算、合同管理、内部信息传递、信息系统这18个工作事项进行了内部控制精细化设计，，不但为中小企业构建了内部控制精细化设计的内容框架，而且进一步为中小企业推行内部控制提供了“流程+制度+工具”三位一体的精细化管理体系。

　　《中小企业内部控制精细化设计全案》适合中小企业各级经营管理人员、企业内控体系设计人员、企业内控培训师、企业咨询师和高校相关专业师生阅读、使用。

第1章　中小企业内部控制目标和措施　1

1.1　中小企业内部控制目标　1

1.1.1　合法合规目标　2

1.1.2　资产安全目标　2

1.1.3　信息真实完整目标　2

1.1.4　风险防范控制目标　3

1.1.5　效率效益提升目标　3

1.1.6　发展战略实现目标　3

1.2　中小企业内部控制措施　3

1.2.1　组织架构控制　4

1.2.2　授权批准控制　5

1.2.3　会计系统控制　6

1.2.4　财产保护控制　8

1.2.5　全面预算控制　8

1.2.6　运营分析控制　9

1.2.7　绩效考评控制　9

1.2.8　风险预警控制　9

1.2.9　文件记录控制　11

1.2.10　内部报告控制　12

1.2.11　信息技术控制　13

1.2.12　内部审计控制　14

第2章　中小企业内部控制实施与工具设计　15

2.1　中小企业内部控制实施　15

责任编辑:乔永真

印张:46

姓名：张卫红

电话：010-67180876

区域：全国

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