房地产企业流程化与规范化管理手册

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房地产企业流程化与规范化管理手册_2052页_管理制度
购的各种原材料和设备的合
格证书，，确保原材料质量达
原 材 料 进 厂 合 格
率达到5 工程
总监质量部98
质量部经理绩效考核表到规范要求
3．质量管理认
证负责 ISO 9认证体系质量
手册和程序文件的编写、改版、
换版；组织认证前的各项准
备与确认工作，办理认证所
需的相关手续，及每年度的
复审和质量改进工作，确保
认证工作的开展和顺利完成
ISO 9及 其 他
质 量 认 证 体 系 通
过验收5 工程
总监质量部
4．员工管理 负责部门日常工作的安排、任
务分配及监督，协调本部门
人员及时完成本部门各项工
作年 终 综 合 考 评 ，
资源部4．9 财务部绩效考核表4．9．财务部经理绩效考核表
来源．财务预算 根据公司有关制度，组织有
关部门编制财务预算、汇总，
并上报财务总监和总经理审
批、实行。监督各部门的预算
执行情况
成 本 费 用 开 支 不
超过年度预算财务
总监财务部．会计核算 组织会计核算和账务处理，
编制、汇总公司会计报表并及
时上报有关单位
会 计 核 算 误 差 率
为，会计报表及
时上报有关单位财务
总监财务部
3．价格监督 安排物资、设备询价，为采购
监督提供依据。组织核算的成
物资、设备采购价
格 不 超 过 预 算 价5 财务
总监财务部99
财务部经理绩效考核表本分析，为公司产品提供价
格依据格的 54．财务监督与
考核依据内部控制制度，组织实
施财务监督，确保公司各项
业务在受控的情况下运行；
组织设定财务工作考核标准，
严格监督各项业务收支情况，
并根据考核标准对下属公司
财务工作定期进行考评
年 度 财 务 效 益 指
标 完 成 率 达 到5 财务
5．审计管理 根据公司年度经营计划，组
织制订审计计划，并负责组
织实施审计计划
审 计 工 作 计 划 完
成率达5 财务
6．员工管理 负责财务人员队伍的建设、选
拔、配备，组织部门员工进行
财务知识培训，指导、监督员
工工作状况，并对其进行业
绩考核年 终 综 合 考 评 ，
分在 85 分以上5 财务
资源部4．行政部绩效考核表4．．行政部经理绩效考核表
来源．行政费用控
制按照公司年度费用预算，严
格控制公司各项行政费用支
出，确认费用分摊范围，按
月分摊各项费用
行 政 费 用 控 制 在
本年度预算之内
3行政总监
财务部．行政性财产 协调公司行政、办公设
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